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南平市林业局2018年预算
发布时间:2018-02-07 08:14 来源:南平市林业局 浏览:
  

2018年度林业局预算

目录

一、2018年度林业局预算说明

1.部门主要职责

2.部门预算单位构成

3.部门主要工作任务

4.预算收支总体情况

5.一般公共预算拨款支出情况

6.政府性基金预算拨款支出情况

7.财政拨款预算基本支出情况

8.一般公共预算“三公”经费支出情况

9.其他重要事项说明

10.名词解释

二、预算附表

1. 林业局2018年度收支预算总表

2. 林业局2018年度收入预算总表

3. 林业局2018年度支出预算总表

4. 林业局2018年度财政拨款收支预算总表

5. 林业局2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6. 林业局2018年度政府性基金拨款支出预算表

7. 林业局2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8. 林业局2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9. 林业局2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 林业局2018年度部门专项资金管理清单目录

2018年度林业局预算说明

2018年南平市林业局部门预算经市五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

2018年林业局的主要职责是:负责全市林业及其生态建设的监督管理;承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任;承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任;负责组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查和引导各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、指导、协调、监督林业相关保护体系的责任;参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织、指导林业及其生态建设的科技工作;承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

林业局包括11个机关行政处(科)室及12个下属单位(其中:参公单位6家,分别是南平市国有林场管理处、南平市野生动物保护管理站、南平市森林资源管理站、南平市林业基金管理中心、南平市森林病虫防治检疫站、南平市林业局种苗站;事业单位6家,分别是南平市林业安全生产管理办公室、福建省南平市林业规划设计队、南平市林业局速生丰产林基地办公室、南平市林业科技推广中心、南平市数字林业管理中心、南平市林业执法支队),其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市林业局

财政拨款

38

34

南平市国有林场管理处

财政拨款

11

9

南平市林业局种苗站

财政拨款

5

3

南平市森林病虫防治检疫站

财政拨款

6

4

南平市野生动物保护管理站

财政拨款

4

2

南平市森林资源管理站

财政拨款

6

5

南平市林业基金管理中心

财政拨款

3

1

南平市林业安全生产管理办公室

财政拨补

2

2

福建省南平市林业规划设计队

财政拨补

4

4

南平市林业局速生丰产林基地办公室

财政拨补

4

3

南平市林业科技推广中心

财政拨补

9

9

南平市数字林业管理中心

财政拨补

4

3

南平市林业执法支队

财政拨补

4

3

三、部门主要工作任务

2018年,林业部门主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实省林业厅的各项工作部署,加快推进生态文明建设,持续深化林业改革,强化林业生态保护,补齐林业发展短板,狠抓各项工作落实,大力推进新时代林业现代化建设。力争2018年全市完成植树造林20.17万亩、森林抚育70万亩、封山育林43.07万亩,林业总产值同比增长7%,商品材生产量控制在145万立方米以内,森林覆盖率、森林蓄积量保持全省领先水平。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好林业重点工程,全面提升城乡绿化美化水平。一是全力推进国家储备质量精准提升工程项目建设。把实施国家储备林质量精准提升工程项目当成林业工作的头等大事来抓,纳入全市创业竞赛和绩效考评内容,建立完善科学的考评体系和工作机制,形成可复制、可推广的南平经验,力争把该项目打造成全国示范样板。及时下发2018年项目建设任务,督促各项目实施单位编制作业设计,将任务分解落实到具体的山头地块,落实到具体责任人。与项目建设单位密切配合,认真测算种苗需求量,备足高质量的林木良种,确保项目种苗供给。会同项目公司和省国开行认真做好2017年度项目检查验收工作。二是加强重点区位商品林赎买。结合国家储备林项目实施,加大重点区位商品林赎买改革力度,加强商品林赎买政策宣传和队伍建设,力争2018年完成现有林中商品林赎买10万亩,提高森林的生态功能,逐渐减少保护生态与林农经济利益间的矛盾,促进林区和谐稳定。加快推进商品林赎买进度,对已赎买的商品林做好分类改培经营规划,符合条件的林分及时纳入改培范围。三是加大生态景观建设力度。抓好中心城区环城一重山森林生态景观改造提升、高速公路森林生态景观通道、珍贵用材树种造林、重点生态区位林分修复、乡村生态景观林等项目建设,落实管护责任制,加强造林地抚育,做到造一片林,成一片景。四是实现省级森林城市全覆盖。加快省级森林城市创建步伐,确保2018年延平区、武夷山、建瓯、浦城、光泽和政和等6县(市、区)全部完成省级森林城市创建工作。全面推进国家森林城市创建工作,积极开展市树、市花评选活动和生态科普教育活动,出台《南平市创建国家森林城市工作方案》,分解下达创森指标和工程任务,力争我市2019年底获得国家森林城市称号。

(二)加大产业支持力度,促进兴林富民产业转型升级。一是优化一产。扎实推进林竹产业供给侧结构性改革,利用省级现代竹业重点乡镇、现代竹业重点项目县等项目抓好竹林培育,新建丰产竹林基地建设10万亩。以省级现代(花卉)项目 为抓手,支持智能温室、各类大棚和喷(滴)灌设施建设,扶持本土花卉企业做大做强。大力建设年产苗量达200万株的骨干绿化苗圃,年培育各类绿化苗木1200万株,重点扶持邵武天苗、建阳鑫绿等绿化苗圃建设。有针对性地培育大量绿化大苗、乡土珍贵阔叶树种,为国家储备林质量精准提升工程项目实施提供支撑。二是深化二产。用好2018年福建省竹材(笋)精深加工示范县项目3300万元补助资金,扶持优势企业做大做强。积极推进人造板材、竹木家装及工程材料、竹木家具、竹木工艺品、木质炭、林业生物质开发、森林食品和纸制品等产业转型升级,延伸产业链。引导林业企业开展产业升级、品牌建设,重点扶持龙头企业做大做强,推进企业上市,增加市场占有率。整合资源,继续打造循环经济产业园区等产业平台,重点引进高新技术企业,促进产业关联度高的企业集中布局、协同发展。三是强化三产。充分利用森林资源优势,开发森林养生、疗养、保健、养老等形式的产品,推进森林人家标准化和评星工作,抓好林下经济、现代农业(竹业、花卉、油茶)等项目,抓紧建成一批竹文化A级景区,新建或续建竹林旅游景区(点)10个,新建林下经济示范基地50个。依托邵武市和政和县为林业电商两大产业聚集区,积极开创林业“互联网+”新时代。四是融合一二三产。重点支持邵武二都森林特色小镇、花千谷庄园、延平百合小镇、武夷山花世界、建阳竹业小镇、夏阳久久休闲观光农业园、浦城中华丹桂博览园和政和县紫薇园、五邦山森林生态旅游体验区等一二三产融合项目建设。

(三)持续深化林业改革,不断增强林业事业发展活力。一是大力发展林业规模经营。抓紧出台市委、市政府《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的实施意见》,继续推进集体林地三权分置,积极引导林业适度规模经营,规范和鼓励林地承包经营权有序流转,继续推进林业专业合作社、家庭林场、股份林场等新型林业经营主体标准化建设,争取全市新增新型林业经营主体60个。二是重点支持林业服务平台建设。不断完善林业服务体系,构建评估、保险、监管、收储、处置“五位一体”的林业金融风险防控机制,协调做好林农融资服务,扩展林权抵押、资产评估等业务服务范围,解决农民发展林业资金不足问题,为林农提供全方位服务,促进林业发展、林农增收。积极推进森林综合保险改革,完善大灾风险分散机制。三是继续推进国有林场改革。进一步优化整合3个合并的省属国有林场,科学设置岗位,加强分场、管护站建设,积极研究探索国有林场生产性活动向社会购买服务的措施和办法。认真做好县属国有林场改革工作,严格遵守专项资金管理办法,配合省上做好县属国有林场改革验收和贫困林场脱贫验收工作。四是持续深化生态公益林管护体制改革。大力推广建瓯南雅生态护林员管理典型经验,推行镇(乡)聘站管村监督的管理体制、联片联合联动的管护机制和日巡月查季评的考评制度,全面推进森林资源保护的“网格化”管理。

(四)完善生态管护机制,倾心打造健康和谐平安林区。一是建立森林资源保护管理长效机制。以完善森林资源保护发展目标责任制为抓手,严格落实党政领导生态环境保护目标责任。用好、管好生态公益林补偿金和天然林保护补偿金,全面停止天然林商业性采伐,确保天然林保护管理行政责任制落实到实处。认真履行监管部门职责,加大林地保护力度,对违法占用林地行为,及时掌握、及时汇报、及时处置,督促项目依法依规使用林地。继续配合推进武夷山国家公园体制改革试点工作。二是巩固林业防灾减灾能力。突出松材线虫病除治性皆伐措施,严格疫木管理,加大防控力度,把疫情灭在初发。加强森林防火基础设施建设,抓好4支县级森林消防专业队培训,推进省应急装备项目建设和申报南平市森林火灾高危区(高火险区)综合治理项目,全力做好预防森林火灾工作,确保不发生大的森林火灾。三是积极开展专项打击行动。适时开展有针对性的专项打击整治行动,坚决打击盗伐、滥伐生态公益林、非法侵占林地和破坏野生动植物资源等违法犯罪行为。全面推进林区主要道路高清视频监控卡口接入社会治安视频监控共享平台和公安机关视频联网平台工作,促进视频资源发挥实战打击效能。四是促进林区平安和谐。完善涉林矛盾纠纷多元调处机制,落实涉林矛盾纠纷排查整治化解责任制,从源头化解涉林矛盾纠纷,确保林区秩序和谐稳定。牢固树立安全生产红线意识和底线思维,落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制,持续抓好林业安全生产目标管理。

(五)打造实干林业队伍,确保林业事业健康稳步推进。一是加强党风廉政建设。进一步深刻领会和贯彻党的十九大精神,结合学习廖俊波精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,建立学习型、效率型、服务型单位。严格落实中央“八项规定”实施细则精神,纠正“四风”不止步,加强廉政文化建设,落实党风廉政主体责任和监督责任。二是增强林业服务能力。继续做好“放管服”改革及政策措施落实,加快推进“互联网+政务服务”,优化“最多跑一趟”“一趟不用跑”事项,为重点、民生、基础设施项目建设开辟绿色通道,进一步改进提升服务效能。持续抓好林业科技推广工作和技术培训。三是实施林业精准扶贫。加大生态保护、林下经济等扶贫项目政策的宣传力度,抓好县属国有贫困林场项目监督检查,加强林下经济精准扶贫项目的跟踪服务,继续探索生态扶贫,带动贫困林场、贫困村、贫困人口脱贫致富。四是完善林业队伍建设。深入推进精神文明建设,落实好局班子成员、各党支部对结对帮扶、建档立卡贫困户的帮扶工作。发挥好工青妇组织的群团作用,积极组织开展文体活动和志愿者服务活动。抓好绩效管理和效能制度落实,对局机关工作纪律、任务落实和服务效能等情况实施常态化考核,全面提高机关行政效能和服务水平。开展标准化林业站建设,加强林业站服务能力建设,积极呼吁各县(市、区)政府关注林业队伍建设,保障林业基层工作条件、生活待遇,促进林业队伍保持稳定。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,南平市林业局收入预算为3639.95万元,比上年减少208.33万元,主要原因是对县市补助资金减少。其中:一般公共预算拨款2949.29万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金690.66万元。相应安排支出预算3639.95万元,比上年减少208.33万元,其中:人员支出937.9万元,对个人和家庭补助支出78.79万元,公用支出109.60万元,项目支出2513.66万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2949.29万元,比上年减少269.37万元,主要原因是对县市补助资金减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

功能科目

金额

项目类别及用途

[2080501]归口管理的行政单位离退休

67.81

基本支出-离退休人员工资、生活补贴、公务费、过节费等

本级

[2080502]事业单位离退休

11.04

基本支出-退休人员工资、生活补贴、退休人员公务费、退休人员过节费等

本级

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

117.16

基本支出-养老保险

本级

[2101101]行政单位医疗

41.46

基本支出-医疗保险、城镇职工医疗保险救助基金

本级

[2101102]事业单位医疗

33.11

基本支出-医疗保险

本级

[2130201]行政运行(林业)

351.29

基本支出-行政在职人员工资、津补贴、一个月奖金、在职人员绩效考评奖、在职人员综合定额公用经费、残疾人就业保障金、工伤险、生育险、工会经费、生活补助等

本级

[2210201]住房公积金

44.83

基本支出-住房公积金

本级

[2130204]林业事业机构

459.59

基本支出-事业在职人员工资、津补贴、绩效工资、职业年金、一个月奖金、在职人员绩效考评奖、在职人员综合定额公用经费、残疾人就业保障金、工伤险、生育险、失业险、工会经费等

本级

[2130202]一般行政管理事务(林业)

82

项目支出-党委工作经费、行业工会、协会管理、办公楼节能改造、维护,购买服务费用等

本级

[2130204]林业事业机构

10

项目支出-设备购置费、基金票管软件服务费及全市基金票据等

本级

[2130205]森林培育(林业)

255

项目支出-营林生产管理、种苗培育管理、竹业开发引导与服务、义务植树、创建全国森林城市总体规划设计及宣传经费

本级

[2130206]林业技术推广(林业)

15

项目支出-科技示范与推广

本级

[2130207]森林资源管理

20

项目支出-林政管理

本级

[2130208]森林资源监测(林业)

41

项目支出-森林资源二类检查费用25万元,建档工作、资源状况评价等方面支出

本级

[2130211]动植物保护

12

项目支出-动植物资源及其生存环境调查、监测,保护管理疫源疫病监测防控

本级

[2130213]林业执法与监督

240

项目支出-森林公安专项行动补助、森林公安信息化建设补助、林业处纠及执法检查等

本级

[2130220]林业对外合作与交流

10

项目支出-林业对外联络合作交流

本级

[2130221]林业产业化

35

项目支出-产业建设及管理

本级

[2130223]信息管理(林业)

35

项目支出-林业信息化管理

本级

[2130224]林业政策制定与宣传

35

项目支出-林业党政教育、野生动物、防火等宣传

本级

[2130225]林业资金审计稽查

25

项目支出-林业资金审计稽查

本级

[2130234]林业防灾减灾

130

项目支出-森林防火、林业有害生物防治、省级防火储备库配套等

本级

[2130299]其他林业支出

129

项目支出-对大洲生产补助、森林武警议军费、部队绿化建设补助等

本级

[2130205]森林培育(林业)

419

项目支出-万木林森林博物馆展馆布设提升、乡村景观建设、乡村绿化、林木种质资源普查配套经费、森林人家”星级评定等

对下级补助

[2130210]林业自然保护区

50

项目支出-自然保护小区和湿地保护

对下级补助

[2130211]动植物保护

10

项目支出-全市野生动物收容救护点补助

对下级补助

[2130213]林业执法与监督

100

项目支出-林业执法视频监控系统及森林公安规范化建设、林业矛盾纠纷多元调处等

对下级补助

[2130221]林业产业化

60

项目支出-产业平台建设补助资金

对下级补助

[2130234]林业防灾减灾

110

项目支出-森林火灾指数保险试点补助、松材线虫病及重大林业有害生物防控资金补助等

对下级补助

合计

2949.29

(一)基本支出(项级科目)1016.69万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出。

(二)基本支出(项级科目)109.60万元。主要用于公用方面支出。

(三)项目支出(项级科目)1823万元。主要用于一般预算本级项目安排支出1074万元,对下安排项目支出749万元支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年相同。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1126.29万元,其中:

(一)人员经费1016.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费109.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排1.8万元。主要用于林业生态建设、林业生产发展方面的出国考察支出,与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排16.98万元。主要用于森林资源培育、森林资源管护、监督检查等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排27万元(车改后预算数),其中:公车运行费27万元(均为公务用车运行费用),与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年南平市林业局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出109.60万元,比2017年增加44.39万元,主要原因是新增人员增加等原因造成的。

(二)政府采购情况

2018年南平市林业局政府采购预算总额12.77万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,南平市林业局本级及所属的预算单位共有车辆0辆(2016年底车改后,2017年1月份林业局所有车辆已上缴到南平市公务用车制度改革领导小组办公室),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)绩效目标设置情况

2017年度南平市林业局共设备项目绩效目标42个,涉及财政拨款资金1823万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2018南平市森林公安部门预算公开表-(部门经济科目)

3-1南平市林业局2018年度收支预算总表

3-2南平市林业局2018年度收入预算总表

3-3南平市林业局2018年度支出预算总表

3-4南平市林业局2018年度财政拨款收支预算总表

3-5南平市林业局2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6南平市林业局2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7南平市林业局2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8南平市林业局2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9南平市林业局2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10南平市林业局2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11南平市林业局2018年度部门业务费绩效目标表

3-12南平市林业局2018年度专项资金绩效目标表